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Gestion Opérationnelle, GO7

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3.3 Validation du DECOMPTE GENERAL (DG) importé de Chorus Pro dans GO7

11.12.2020

A. A quoi correspond le Décompte Général ?
Il existe 3 types de factures dans Chorus Pro :
  1. Les factures simples dites "reçues" (non-modifiables)
  2. Les factures "travaux" (modifiables)
  3. Le "décompte général" (modifiable) 

Les fournisseurs et MOE choisissent leurs types de factures en sélectionnant un cadre de facturation lors du dépôt de leurs factures sur Chorus Pro. Le processus de validation des factures est alors spécifique à chaque type de facture.

Attention aux erreurs lors des dépôts des DG par vos fournisseurs (voir détails en bas de l'article)

Le décompte général est identifié dans GO7 par l'icône : 
B. Validation du "décompte général" dans GO7
Comme pour les factures "travaux", les processus de validation Fournisseurs / MOE / MOA sont réalisés via Chorus Pro en sélectionnant le cadre de facturation approprié lors des dépôts successifs du décompte général.

Circuit de validation pour un "décompte général" :
  1. Dépôt du projet de décompte final par le fournisseur à destination de la MOE (dans Chorus Pro - cadre A7 / dépôt initial)
  2. Réception et validation du projet de décompte final par la MOE 
  3. Dépôt du projet de décompte général par la MOE à destination de la MOA (dans Chorus Pro - cadre A17) 
  4. Réception du projet de décompte général dans les enregistrements de GO7 (via le connecteur GO7 / Chorus Pro)
  5. Processus de validation interne (dans GO7)
  6. Blocage de la situation en attente du retour de Chorus Pro (dans GO7)
  7. Dépôt du décompte général à destination du fournisseur (via le connecteur GO7 / Chorus Pro - cadre A20)
  8. Réception et validation du décompte général par le fournisseur
  9. Dépôt du décompte général signé par le fournisseur (dans Chorus Pro - cadre A8 / à partir d'une pièce existante)
  10. Réception du décompte général signé par le fournisseur et déblocage de la situation (via le connecteur GO7 / Chorus Pro)
  11. Validation comptable (dans GO7)
  12. Mise en paiement (dans GO7)
  13. Mise à jour du statut du décompte général sur Chorus Pro (via le connecteur GO7 / Chorus Pro)
Procédure à suivre dans GO7 

Le projet de "décompte général" importé dans les enregistrements de GO7 par le connecteur est identifiable grâce à l'icône Chorus Pro décompte général (DG) :

  • Le fournisseur soumet un Décompte Final via chorus (A7 - Projet de décompte final / dépôt initial)
  • La MOE valide le décompte final, qui devient un décompte général (A17 - Projet de décompte général)
  • La MOA valide le décompte général dans GO7 ce qui le renvoie en A20 - Décompte Général dans Chorus Pro.

  • Le fournisseur reçoit le DG et le ressoumet en cadre A8 (Décompte général signé déposé par un fournisseur / à partir d'une pièce existante)
  • La MOA / service financier (GO7) reçoit le A8 pour paiement

    • A noter : l'ensemble de ces documents reste dans un seul dossier de facturation Chorus Pro et donne un seul enregistrement dans GO7 lorsque la procédure de dépôt est bien suivie.
Pour en savoir plus sur les factures travaux dans Chorus Pro : 
https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/documentation/deposer-les-factures-de-travaux-pour-les-fournisseurs-titulaires-sous-traitants-et-cotraitants/

>> Attention aux erreurs lors des dépôts des DG par vos fournisseurs !

Procédure à suivre pour les fournisseurs dans Chorus Pro :

1er Dépôt : projet de décompte final par le fournisseur à destination de la MOE 
  • Onglet "Facture Travaux" dans Chorus Pro
  • Onglet "Déposer"
  • Coche "Dépôt initial"
  • Choisir le fichier à importer
  • Dans "Informations complémentaires" : choisir Cadre A7 - Dépôt par un fournisseur d'un projet de décompte final



2ème Dépôt : décompte général signé par le fournisseur à destination de la MOA
  • Onglet "Facture Travaux" dans Chorus Pro
  • Onglet "Déposer"
  • Coche "A partir d'une pièce existante dans Chorus Pro"
  • Cliquer sur "Rechercher la pièce précédente" et sélectionner pièce
  • Dans "Informations complémentaires" : choisir Cadre A8 - Dépôt par un fournisseur d'un décompte général et définitif


Erreurs communes :

  • Le fournisseur réalise son deuxième dépot "A8 - décompte général et définitif"  en cliquant la coche "Dépôt initial" plutôt que la coche "A partir d'une pièce existante dans Chorus Pro" => GO7 ne recevra pas le DG signé par le fournisseur

  • Le fournisseur soumet en A8 avec coche dépôt initial sans avoir fait le premier dépôt A7 => GO7 reçoit un nouvel enregistrement orphelin
  • Le fournisseur soumet en A8 avec coche dépôt initial plusieurs fois (doublons) => GO7 reçoit un nouvel enregistrement doublon

En cas d'erreur, n'oubliez pas de communiquer la bonne procédure à vos fournisseurs afin d'éviter que le problème ne se répète

Pour en savoir plus sur les factures travaux dans Chorus Pro : 
https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/documentation/deposer-les-factures-de-travaux-pour-les-fournisseurs-titulaires-sous-traitants-et-cotraitants/
Créé le 06/12/2019 par Laurent Hinton
 
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